Adauga o factura (din furnizori si din facturi)

Pentru a introduce o factura in Aviziero, trebuie sa merg in pagina Facturi din sectiunea Introducere date a meniului, apas butonul verde adauga factura, si completez cel putin informatiile obligatorii despre factura:

1. furnizorul (in cazul in care nu am deja definit furnizorul de la care introduc factura, selectez adauga furnizor nou si completez in dreapta numele furnizorului)
2. valoarea facturii - se completeaza cu valoarea din luna curenta a facturii
3. luna asociatiei - luna in care vreau sa adaug factura (aceasta luna va aparea in dreptul facturii in registre si in fisa furnizorului)
4. este situatie initiala - selectez da numai in cazul in care am o factura care a fost repartizata pe o lista de plata nelucrata in Aviziero, dar plata ei o fac dupa ce am inceput sa folosesc programul si trebuie sa apara in contabilitate
5. tipul de cheltuiala - pot selecta daca aceasta cheltuiala este o factura de la furnizor, este un salariu net sau sunt taxe pentru salariati

Dupa completarea informatiilor obligatorii am posibilitatea sa introduc si informatiile optionale:

1. numarul documentului
2. data documentului
3. data inregistrarii - aceasta este data la care va aparea in contabilitate aceasta factura
4. data scadenta - este foarte utila pentru ca programul ma avertizeaza ca se apropie sau ca am depasit aceasta data in cazul in care nu am efectuat plata
5. detalii - aici imi pot detalia factura, pot trece toate liniile facturii sau toate produsele achizitionate
6. atasaza factura scanata - daca am factura in format electronic o pot atasa aici pentru a-mi fi mai usor sa o vad ulterior si/sau pentru a da acces cenzorilor, presedintelui si proprietarilor sa o vizualizeze
7. pastreaza repartizarea - bifez daca vreau ca si luna urmatoare, daca intoduc valori acestei facturi, programul sa o repartizeze pe lista de plata la fel ca in luna curenta

Dupa ce termin de introdus informatiile, apas butonul albastru Salveaza, moment in care programul salveaza informatiile introduse si imi deschide in partea dreapta sectiunea pentru repartizarea facturii. Factura poate fi repartizata pe una sau mai multe coloane din lista de plata si pe unul sau mai multe fonduri. Pentru a repartiza factura trebuie sa introduc:

1. valoarea pe care vreau sa o repartizez - daca vreau sa fac repartizare pe mai multe coloane, introduc intai valoarea care vreau sa o trimit pe prima coloana
2. volum - se completeaza numai in cazul in care coloana pe care repartizez factura este contorizata
3. luna asociatiei - selectez luna listei de plata pe care vreau sa repartizez factura
4. serviciu/fond - selectez coloana sau fondul pe care vreau sa fac prima repartizare, in cazul in care am mai multe repartizari de facut
5. scara - bifez scara pe care vreau sa fac repartizarea ( apare doar daca coloana pe care repartizez poate primi valori separate pe scari)
6. explicatii repartizare - camp util in cazul in care vreau sa imi trec ceva detalii referitoare la aceasta repartizare, detalii pe care le pot vedea oricand

Dupa ce completez campurile din sectiune de repartizare apas din nou butonul albastru Salveaza si programul trimite catre serviciul sau fondul selectat valoarea completata. In cazul in care vreau sa fac o noua repartizare a aceleiasi facturi, repet procedura de repartizare.

Mai multe detalii in videoclipul de mai jos. 

https://www.youtube.com/watch?v=-mdQ3pJXEic